2015年，本人繼續分管劉化公司的經營工作，在靖煤集團和劉化公司的正確領導和大力支持下，按照企業的規章制度嚴格管理供銷公司和千帆公司，領導分工明確，各司其職，職工任務清楚，責任到人。經過供銷公司和千帆公司廣大干部職工的艱辛努力，最終較好地完成了集團公司下達的各項任務目標，保證了集團公司正常生產和經營活動的物資供應和產品銷售。現將一年來的工作情況作以簡要匯報。

一、加強政治學習，不斷提高思想政治素質

一年來，在靖煤集團和劉化公司黨委的正確領導下，加強政治學習，積極參加集團公司中心組學習，緊密結合營銷工作實際貫徹落實“三嚴三實”，堅持學習黨的理論、方針、政策，堅持學習黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神及習近平系列講話精神，加強自身修養，并將學習到的知識充分運用到指導企業的營銷工作中，認真學習集團公司的內控管理制度，嚴以修身，嚴以用權，嚴以律己，嚴格要求下屬部門及職工勤勉敬業，加強黨風廉政建設，加強普法學習和公司規章制度的學習貫徹，不斷提高思想政治素質。

二、內部管理方面

按照集團公司的要求積極配合內控制度建設辦公室制訂供銷公司和千帆公司的內控管理制度，千帆公司作為獨立法人的子公司同時制訂子公司的內控制度體系文件，在對經營部門的管理上，我提出 “嚴”字當頭，從“細”管理，要求供銷公司、千帆公司要在“以人為本”的基礎上強化基礎管理，首先要領導干部要明確“以人為本”并非任其自然、隨心所欲，搞企業不能沒有規章制度，規章制度不能只寫在紙上，要用它來約束員工們的行為。規章制度是本企業和同行業多年工作經驗的薈萃，有些甚至是從血的教訓中得來的。我要求領導干部要在自己的轄區內認真宣貫各項規章制度并狠抓落實。通過落實規章制度，規范了經營部門員工的行為，杜絕了違章違紀行為的發生，保證了集團公司的經營活動安全有序地進行。

三、物資供應方面

1、最大限度地降低物資采購成本。堅持比價、議價、多部門參與商務談判、招標采購等物資采購原則，及時有效地采購到質量合格、價格合理的物資，大部分物資購入價同比都有不同程度的降幅，對外債務基本控制在0.9～1.0億元，為企業資金流轉創造了一定的條件，并積極應對避免造成法律糾紛。

2、積極努力協調、確保大宗原材料的供應。在集團公司領導的支持下，我公司和中石油天然氣公司保持了長期友好的合作關系，確保了集團公司生產的正常進行；強化原煤采購管理工作，確保所進原煤符合公司實際所需，性價比高，科學合理儲備原煤庫存量；在煤質符合公司使用要求下，優先使用靖煤集團原煤，提高了資金的使用率；今年一季度采購優質原煤價格和前期相比噸價下浮了14元；新疆煤從5月開始噸價下調25元；從7月開始優質煤在現有基礎上噸價再下調45元；對生產所需主要物資（如化工原材料、塑料編織袋）等的采購，按照實際所需，科學合理備貨，降低庫存數量；確保正常供應。

3、切實做好利庫、利舊、利廢工作。對所有廢舊物資已組織相關人員進行盤庫登記，以便利用，對所有庫存物資及實物分專業進行盤庫，以便利庫，壓縮庫存物資數量，降低庫存資金。今年嚴格按照上述要求嚴格管理，截至6月底利庫資金1326252.89元、利舊822410.00元、通過比價節約1155886元，處理廢舊物資9萬元，為集團公司節約了大量資金。

4、對動力廠粉煤灰和爐渣，根據市場情況進行公開招標，為企業爭取一定收益。嚴格控制車輛提貨次數，對所有計劃提貨物資進行統計，夠一整車時方可派車；對常用體積小非易碎物資可通過廠車帶貨，以降低費用。今年共簽訂合同316份，其中24份為招標合同；天然氣用量333081.770標方，較圓滿的完成了所承擔的任務。

5、原煤同比價格下調幅度每噸在25～60元，共計降低采購資金530萬元，編織袋同比降低采購資金312萬元（其中黃色復膜袋降低采購資金16萬元），凈化材料和水處理材料相對穩定，其余按要求經價格談判和三家比價在最低價基礎上下浮3～6%。

四、產品銷售方面

1、市場回顧

2015年尿素市場，仍然十分“寒冷”，價格一路下滑，且成交低迷，看不到一絲轉暖跡象。在2014/2015年尿素聯儲聯銷期間，劉化尿素及周邊廠家尿素在甘肅市場的投放量約20萬噸，較2014年同期減少約10萬噸，這些量基本上來自周邊的新疆、內蒙及青海省，這是由于在聯儲期間千帆公司緊盯河西及中部市場，價格政策與市場接軌，市場處于受控狀態，最大限度地保證了劉化尿素的市場占有量。但是，春播季節，由于自然氣候因素及農民種植結構由春小麥種植向經濟類作物種植大幅度調整的影響，春播面積大幅減少，使得春播尿素銷量較去年同期減少三分之一以上。春播季節旺季不旺，銷量銳減，尿素銷售淡季提前來臨。為緩解尿素產銷矛盾，集團公司根據市場情況及時調整銷售方向，開通省外區域銷售通道，開始甲醇銷售，并調整生產結構，于四月中旬（4月11日）開啟甲醇裝置。盡管如此，尿素庫存壓力并未得到減緩，由于市場成交量低，期間分公司庫存由春播結束時的5000噸增至20000多噸。進入五月份，處于國內大部分區域化肥旺季，時值農作物追肥季節的備肥階段，國內尿素生產企業開工率不足，社會庫存較去年同期低，市場略有回暖，農業需求量逐漸增大，價格漸漸上漲，至五月底，出廠價上漲約每噸80—100元，。六月份是農作物大面積追肥，市場呈現給我們一年多來少有的喜人景象，價格持續上漲，產銷兩旺，同時分公司月底庫存降至3000余噸，集團公司當月實現扭虧為盈。但是，這種景象是曇花一現，進入七月份市場又轉入下行，省內外市場均處于用肥淡季，即使省內中東部部分區域的秋播用量，也是杯水車薪，對緩解庫存壓力，消化現有產量起不了根本作用。截止九月底，國內尿素主流報價1360-1450元/噸，市場批發價為1500-1550元/噸，我們的出廠銷售均價在1400元/噸左右，較六月份結算價每噸下跌100多元，實物庫存達65000噸。四季度值國內用肥淡季，國內國際價格一路下跌，出口離岸價將至235美元左右（折合我們的出廠價1050元/噸），國內廠家出廠報價在1300元/噸，市場價在1400—1480元/噸，經銷商拿貨毫無積極性，廠家庫存劇增，公司面臨著前所未有的生產運營壓力。

在尿素市場進入寒冬期的近兩年的時間里，化工產品的銷售一直是銷售工作的一個重要方面，這是公司生產裝置特點的要求，也是公司調整生產運行結構的要求。蘭石化合成氨裝置停車，國家加大環保治理力度，給公司液氨產品的銷售帶來了商機，每月的銷量保持在5000噸左右，六月份高達7600噸。液氨銷售是2015年銷售工作的一大亮點，極大地化解了尿素生產銷售壓力，同時，也加速了貨款的回籠周期。

2、產品銷售情況

千帆公司2015年共銷售尿素53.38萬噸，化工產品10.29萬噸（其中液氨銷量5.97萬噸），實現銷售收入約8.4億元，順利完成了集團公司制定的任務目標；貨款回籠率100%；尿素在省內市場銷售價格和其它品牌互比最高。

3、鐵路發運情況

2015年度鐵路發運尿素429298噸，裝車6823節，同時，千帆公司在鐵路協調和發運方面做了大量工作：一是省內鐵路運輸不同到站的運雜費程度不同的進行了下浮，有的下調幅度高達40%；二是延長了車皮在線時間，降低了車皮使用延占費；三是由鐵路部門賠付部分鐵路貨物短件。上述三項本年度共節約資金近100萬元，以后還會繼續增長。加強內控管理，嚴格費用控制。

4、管理方面采取的措施

（1）準確把握市場，有效調控市場

尿素淡儲期間，通過對周邊其他品牌尿素價格及銷售政策的了解。制定合理的聯儲聯銷政策，增強聯銷客戶聯儲劉化尿素的信心，最大限度提高劉化尿素市場保有量。四月中下旬，已是尿素銷售淡季，社會庫存較低，為了刺激市場，消化庫存（當時劉化尿素庫存近20000噸），逆市漲價，并且取得明顯效果。這里值得一提的是四季度尿素銷售，為保集團公司運營，消化四季度產量及九月末65000噸的實物庫存，集團公司與千帆公司簽訂了四季度經濟目標責任書，為全面落實該責任目標的完成，千帆公司又將責任目標層層分解，集團公司分管領導、千帆總部與分管副經理、各部門、各區域銷售負責人簽訂目標責任書，同時制定了嚴格的績效考核辦法。千帆公司認真分析市場，制定了與市場相適應的銷售政策與調控措施，緊盯主要市場，同時兼顧市場盲點，抓主要客戶，嚴格環節管理。通過大家艱苦努力，與2015年結算之日圓滿完成了集團公司下達的經濟責任目標，為集團公司生產運營的持續穩定交上了一份滿意的答卷。

液氨銷售是2015年銷售工作的一大亮點。我們緊緊抓住蘭石化合成氨外購這一契機，加大針對蘭石化的液氨銷售力度，同時，開拓環保用液氨市場，隨時掌握周邊及蘭石化招標的液氨價格，根據不同區域及時調控價格確保液氨產品的順利銷售。

（2）強化內控，降本增效，杜源節流

嚴格執行集團公司內控管理制度，強化業務管理環節風險控制，繼續開展降成本，增效益活動。對分公司銷售費用通過市場調研，同時每個結合實際情況對裝卸費，汽運提貨分公司的汽運費上報集團公司，做了審核調整，對內部相關部門的業務招待費、辦公費、差旅費進行定額控制管理，并取得了顯著效果。

（3）周密部署硝基復肥投產前后的工作，并步步緊抓落實

硝基復肥投產前，緊鑼密鼓開展準備工作，并成立領導小組，下設辦公室，緊緊圍繞 “七個確定”開展工作，逐一抓落實，確保硝基復肥產品順利進入市場。投產后，科學策劃，周密部署產品的推介、投放，劃區劃片專人負責，細分市場，確定市場及經銷商，基本理順了產品進入市場的環節。

（4）加強業務管理，使銷售審批、銷售結算更加嚴謹

嚴禁銷售環節的隨意性，嚴格執行先審批，再進帳，后兌現的業務流程，使銷售結算會議制度長期不折不扣執行下去。加強結算過程管理，繼續落實結算過程千帆公司總部對分公司一對一，分公司對網絡客戶一對一確認制度。

（5）加強安全管理，杜絕安全隱患

加強安全教育，杜絕安全隱患。確保資金安全，貨物安全，駐點及出差人員安全及行車安全。嚴格執行安全作業規程，嚴格履行安全責任協議，杜絕違反安全管理制度現象發生，安全警鐘長鳴。

五、不足之處

一是公司的整體運營能力和公司各項管理有待更進一步規范和加強。

二是復合肥產品的營銷思路和營銷能力需要持續完善和提高。

總之，一年來在靖煤集團和劉化公司的正確領導下，本人在分管經營的工作中做了一定工作，本人將在以后的工作中，更加努力，為劉化公司的發展做出自己應有的貢獻。